Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: X810C47A80
Oggetto: LAVORI PER L'ALLARGAMENTO DELLA TOMBA INTERRATA NELLA CAPELLINA CIMITERIALE DI MONTEPULGO-AFFIDAMENTO LAVORI PER LA POSA IN OPERA DI PEDATE IN MARMO SUI GRADINI DI ACCESSO ALLA CAPELLINA
Importo aggiudicato: € 454.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE PRETTO LINO
    CF: 00229180245
  • IMPRESA EDILE PRETTO LINO
    CF: 00229180245
CIG: ZB00DE51A5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ONORANZE FUNEBRI SCALABRIN LORENZO
    CF: 01857010241
  • ONORANZE FUNEBRI SCALABRIN LORENZO
    CF: 01857010241
CIG: ZEA0DDB6AD
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRODOTTO DALLA DITTA AUTODESK IN USO ALL'UFFICIO TECNICO PER GESTIONE DEL S.I.T.C. E PER AUTOCAD MAP 3D
Importo aggiudicato: € 652.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT S.I.T. SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT S.I.T. SRL
    CF: 02616950248
CIG: X4E0C47A7B
Oggetto: EVENTI METEO AVVERSI DEL MAGGIO 2013-FRANA DI VIA GOBBI BASSI-INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', MISURA, COLLAUDO E SICUREZZA NELLE FASI PROGETTUALE ED ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO PROGETTAZIONE RECH DR. GEOL. ROBERTO
    CF: 02180710242
  • GEOSOLUZIONI ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03725090249
  • GEOENGINEERING S.R.L.
    CF: 01013130255
  • STUDIO PROGETTAZIONE RECH DR. GEOL. ROBERTO
    CF: 02180710242
CIG: Z7D0E21A54
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perito Industriale Clemente Marangon
    CF: MRNCMN54R24L551X
  • Perito Industriale Clemente Marangon
    CF: MRNCMN54R24L551X
CIG: X140C47A89
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINEA ELETRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SPAGNAGO
Importo aggiudicato: € 1107.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impianti elettrici Pavelli Fratelli di Pavelli Francesco & C. s.n.c.
    CF: 00148230246
  • Impianti elettrici Pavelli Fratelli di Pavelli Francesco & C. s.n.c.
    CF: 00148230246
CIG: X640C47A87
Oggetto: ACQUISTO 6000 LITRI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI s.p.a.
    CF: 00905811006
  • ENI s.p.a.
    CF: 00905811006
CIG: X3C0C47A88
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DOCUMENTAZIONE E AZIONI SUCCESSIVE ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE IV E V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORTI URBANE
    CF: 02939630246
  • CORTI URBANE
    CF: 02939630246
CIG: XB40C47A85
Oggetto: EVENTI METEO AVVERSI DEL GENNAIO 2014-MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA COLOMBARA CON RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO FRANATO.INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO, DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE MURO DI SOSTEGNO, COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETT
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 10-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRETTO ING. FLAVIO
    CF: PRTFLV61L19L551F
  • PRETTO ING. FLAVIO
    CF: PRTFLV61L19L551F
CIG: Z500EBC79C
Oggetto: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA
    CF: 04994851212
  • PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA
    CF: 04994851212
CIG: X8C0E40996
Oggetto: ACQUISTO IN ECONOMIA DI CAVIDOTTO CORRUGATO E TUBO IDRICO IN POLIETILENE PER LAVORI IN PIAZZA ALDO MORO
Importo aggiudicato: € 184.68
Somme liquidate: € 225.31
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.lli Cailotto s.n.c.
    CF: 02242090245
  • F.lli Cailotto s.n.c.
    CF: 02242090245
CIG: Z460F35B39
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOCAD MAP3D
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT S.I.T. SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT S.I.T. SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z590F35A76
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CONVEGNO "TERZO PIANO CASA-L.R. 32/2013"
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
CIG: ZDE0F016AC
Oggetto: AFFIDO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CASA DELL'ACQUA E BAGNI PUBBLICI IN PIAZZETTA SCUDERIE
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCH SRL
    CF: 03522350242
  • DOCH SRL
    CF: 03522350242
CIG: ZA40D50F8F
Oggetto: ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI 2014
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FIORE SNC DI SANMARTIN GIANNA & C.
    CF: 03478340247
  • FIORI E FRUTTA L'EDERA DI CARLOTTO MICHELE
    CF: 02621480249
  • EL FIORETO GARDEN DI SBALCHIERO MICHELE
    CF: 02714790249
  • FIORI E FRUTTA L'EDERA DI CARLOTTO MICHELE
    CF: 02621480249
CIG: ZE20D50F9A
Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI PER CELEBRAZIONI CIVILI NAZIONALI 2014 SUL ME.PA
Importo aggiudicato: € 248.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO
    CF: 02871570244
  • EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO
    CF: 02871570244
CIG: ZDF0D7409A
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI ATTRAVERSO ME.PA
Importo aggiudicato: € 561.85
Somme liquidate: € 561.85
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
CIG: ZE80D8209D
Oggetto: ADESIONE GIORNATA DI FORMAZIONE ANUSCA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA S.R.L.
    CF: 01897431209
  • ANUSCA S.R.L.
    CF: 01897431209
CIG: ZD90D97C8F
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CLAVIS PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1316.38
Somme liquidate: € 1316.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPERIO S.R.L.
    CF: 01162350290
  • COMPERIO S.R.L.
    CF: 01162350290
CIG: Z2E0E0BE8A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO BADANTI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 3569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 02422720249
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 02422720249
CIG: Z630E40C43
Oggetto: ACQUISTO ATTRAVERSO ME.PA DI MATERIALE (CARTELLA ELETTORALE) PER ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 1872.70
Somme liquidate: € 1854.40
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z810E01A9F
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 16/10/2011-16/10/2012
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 1405.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2011 al 16-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GENERALE FABBIAN LUCA UNIPOL ASSICURAZIONI E UNISALUTE SPA
    CF: 02802400248
  • AGENZIA GENERALE FABBIAN LUCA UNIPOL ASSICURAZIONI E UNISALUTE SPA
    CF: 02802400248
CIG: Z1E0D7408C
Oggetto: AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI E REGISTRI DI STATO CIVILE ATTRAVERSO ME.PA
Importo aggiudicato: € 851.56
Somme liquidate: € 522.16
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD2088070B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA 2014 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA
Importo aggiudicato: € 945.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITAGORA SISTEMI S.R.L.
    CF: 02612370243
  • PITAGORA SISTEMI S.R.L.
    CF: 02612370243
CIG: 56780288ED
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 3547.27
Somme liquidate: € 177.35
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZEF0E856DD
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 7263.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO BIBLIOTECHE A. LOVAT
    CF: 03641630268
  • CENTRO BIBLIOTECHE A. LOVAT
    CF: 03641630268
CIG: Z200E856F5
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET BOOKSHOP ITALIA
    CF: 01225236015
  • INTERNET BOOKSHOP ITALIA
    CF: 01225236015
CIG: Z950E8571E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DE FRANCESCHI
    CF: 01780520241
  • LIBRERIA DE FRANCESCHI
    CF: 01780520241
CIG: ZB90E85704
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
CIG: Z2C0E85740
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI A GATTEO MARE
Importo aggiudicato: € 25328.00
Somme liquidate: € 25328.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 12-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BECOME TRAVEL S.R.L.
    CF: 03712340243
  • G.M. TOUR S.R.L.
    CF: 02410910406
  • ITERMAR SRL
    CF: 00260160403
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • BECOME TRAVEL S.R.L.
    CF: 03712340243
CIG: Z190E8BC05
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNI CLIMATICI A GATTEO MARE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 12-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECOME TRAVEL S.R.L.
    CF: 03712340243
  • BECOME TRAVEL S.R.L.
    CF: 03712340243
CIG: ZE60E85761
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI A MOLVENO
Importo aggiudicato: € 11326.00
Somme liquidate: € 10766.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2014 al 05-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TGS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03869490288
  • G.M. TOUR S.R.L.
    CF: 02410910406
  • ITERMAR SRL
    CF: 00260160403
  • CARLA TRAVEL OFFICE
    CF: 01898860273
  • TGS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03869490288
CIG: ZA70E8BC0E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CLIMATICO A MOLVENO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2014 al 05-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03869490288
  • TGS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03869490288
CIG: 566332861B
Oggetto: ABBONAMENTI A PERIODICI, QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2262.40
Somme liquidate: € 2262.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP S.R.L.
    CF: 04842560965
  • DIAFRAMMA S.R.L.
    CF: 02246230375
  • INFOCLIP S.R.L.
    CF: 04842560965
CIG: ZC20EAD6BF
Oggetto: STIPULA APPENDICE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER INIZIATIVA ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA CAVALLONI TONIOLO
    CF: 03039470244
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA CAVALLONI TONIOLO
    CF: 03039470244
CIG: ZCF0ECD236
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 12/10/2011-12/10/2012
Importo aggiudicato: € 406.31
Somme liquidate: € 406.31
Tempi di completamento: dal 12-10-2011 al 12-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA CAVALLONI TONIOLO
    CF: 03039470244
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA CAVALLONI TONIOLO
    CF: 03039470244
CIG: Z4101F4D3E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA 2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19-FASCIA ALTA-LOTTO 1 PERIODO 2012/2015
Importo aggiudicato: € 4363.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZCC0ED19F5
Oggetto: RIMBORSO FRANCHIGIA PER LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO QBE13-0203
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
CIG: Z6B0ED194E
Oggetto: RIMBORSO FRANCHIGIA PER LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO QBE-12-0955
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2012 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
CIG: Z880ED1A42
Oggetto: RIMBORSO FRANCHIGIA PER LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO QBE-13-0437
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
CIG: ZCC0F06FF2
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 16/10/2012-16/10/2013
Importo aggiudicato: € 3941.69
Somme liquidate: € 3941.69
Tempi di completamento: dal 16-10-2012 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
CIG: ZD60F3CB92
Oggetto: INCARICO DI CTP IN CONTROVERSIA CIVILE
Importo aggiudicato: € 2537.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOENGINEERING S.R.L.
    CF: 01013130255
  • GEOENGINEERING S.R.L.
    CF: 01013130255
CIG: ZF90F6AA8D
Oggetto: SVOLGIMENTO N. 2 VISITE MEDITE PER TIROCINI NELL'AZIONE 1 DEL PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa Cailotto Orietta
    CF: CLTRTT57T62L551Y
  • Dott.ssa Cailotto Orietta
    CF: CLTRTT57T62L551Y
CIG: ZCE0F6ABB5
Oggetto: SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI NELL'AZIONE 1 DEL PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO
Importo aggiudicato: € 1102.48
Somme liquidate: € 1102.48
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
CIG: Z230F73301
Oggetto: INCARICO PER ANALISI E PRELIEVI PREVISTI DAL PIANO HACCP DELLE CUCINE COMUNALI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 595.36
Somme liquidate: € 297.68
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
CIG: Z7A0F9135A
Oggetto: PULITURA COPERTE, LENZUOLA E BANDIERE UTILIZZATE PER LE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 171.07
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE SCARL
    CF: 00788840247
  • IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE SCARL
    CF: 00788840247
CIG: ZD50F9C9BC
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA PASTI VEICOLATI ALLA SCUOLA STATALE DI MUZZOLON IL GIORNO 16/06/2014 PER ASSENZA DEL CUOCO
Importo aggiudicato: € 313.60
Somme liquidate: € 291.36
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
CIG: ZB50F9CCE0
Oggetto: CONVENZIONAMENTO EX L.R. VENETO 23/2006 PER ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO CENTRI ESTIVI 2014 PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 20548.35
Somme liquidate: € 20251.80
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
CIG: ZA80FA3343
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PANE ALLE CUCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA A SEGUITO RECESSO DELLA DITTA PRECEDENTEMENTE AGGIUDICATARIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 485.57
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPAN S.R.L.
    CF: 00576660245
  • VALPAN S.R.L.
    CF: 00576660245
CIG: Z110E3E483
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO COPPE, TARGHE, MEDAGLIE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: 02543220244
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: 02543220244
CIG: 56548745A5
Oggetto: PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DERRATE ALIMENTARI - 5^ EDIZIONE DAL 15/03/2014 AL 14/03/2015 PER ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5252.32
Tempi di completamento: dal 15-03-2014 al 14-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 02686290400
  • MARR S.P.A.
    CF: 02686290400
CIG: 56548913AD
Oggetto: PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DERRATE ALIMENTARI - 5^ EDIZIONE DAL 15/03/2014 AL 14/03/2014 PER CUCINA SCUOLA STATALE INFANZIA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6636.96
Tempi di completamento: dal 15-03-2014 al 14-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 02686290400
  • MARR S.P.A.
    CF: 02686290400
CIG: ZAD0FDFB5A
Oggetto: Stipula polizza RC Generale Patrimoniale periodo 01/07/2014-30/06/2015
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
CIG: ZD0101EAE7
Oggetto: Affidamento incarico Medico competente
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Dott.ssa Cailotto Orietta
    CF: CLTRTT57T62L551Y
  • CHECK POINT S.R.L.
    CF: 02834010247
CIG: ZE510CBF72
Oggetto: Partecipazione al corso formazione su "Le autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni dei tecnici abilitati nella progettazione/esercizio di una attività produttiva"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 08-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
    CF: 92142960282
  • FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
    CF: 92142960282
CIG: Z571052D06
Oggetto: ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER ADUNATA SEZIONALE ALPINI 4-8 SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI E FRUTTA L'EDERA DI CARLOTTO MICHELE
    CF: 02621480249
  • FIORI E FRUTTA L'EDERA DI CARLOTTO MICHELE
    CF: 02621480249
CIG: ZF01013E24
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MERENDA CENTRO ESTIVO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 79.10
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA DI CONSUMO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00161340245
  • COOPERATIVA DI CONSUMO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00161340245
CIG: Z211052D2D
Oggetto: ACQUISTO PANE PER MERENDA CENTRI ESTIVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 67.40
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPAN S.R.L.
    CF: 00576660245
  • VALPAN S.R.L.
    CF: 00576660245
CIG: Z29106D2F9
Oggetto: ACQUISTO FRUTTA PER MERENDA CENTRI ESTIVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 86.02
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTA E VERDURA DI SAVIO CORRADO GIOVANNI
    CF: 03797850249
  • FRUTTA E VERDURA DI SAVIO CORRADO GIOVANNI
    CF: 03797850249
  • FRUTTA E VERDURA DI SAVIO CORRADO GIOVANNI
    CF: 03797850249
CIG: Z81108BE60
Oggetto: AFFIDAMENTO PASSAGGI RADIOFONICI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (SETTEMBRE CORNEDESE)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO GAMBELLARA S.R.L.
    CF: 00577110240
  • RADIO GAMBELLARA S.R.L.
    CF: 00577110240
CIG: ZA0108BEE3
Oggetto: AFFIDAMENTO IDEAZIONE E STAMPA MANIFESTI E DEPLIANTS SETTEMBRE CORNEDESE
Importo aggiudicato: € 562.50
Somme liquidate: € 686.25
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECLAM DI ROBERTO XOTTA
    CF: XTTRRT62M07L551B
  • RECLAM DI ROBERTO XOTTA
    CF: XTTRRT62M07L551B
CIG: ZC1108BEF5
Oggetto: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER PAGINE PUBLIREDAZIONALI PER SETTEMBRE CORNEDESE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIADIGE SRL
    CF: 01651350231
  • PUBLIADIGE SRL
    CF: 01651350231
CIG: ZF810B86E5
Oggetto: AFFIDAMENTO TRASPORTO SOCIALE CASA/SCUOLA PER STUDENTI DISABILI A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 20532.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
CIG: Z3810DF4BA
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA S.R.L.
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA S.R.L.
    CF: 12535770155
CIG: Z7110E5D50
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA PASTI VEICOLATI SCUOLA INFANZIA STATALE PER IL GIORNO 24/09/2014
Importo aggiudicato: € 179.60
Somme liquidate: € 197.23
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
CIG: ZDD10FA577
Oggetto: ADESIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ANUSCA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA S.R.L.
    CF: 01897431209
  • ANUSCA S.R.L.
    CF: 01897431209
CIG: Z2410FA59B
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA PASTI VEICOLATI ALLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA IL GIORNO 01/10/2014
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 260.42
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
CIG: ZDC1119841
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA PASTI VEICOLATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MUZZOLON PER IL GIORNO 08/10/2014
Importo aggiudicato: € 296.34
Somme liquidate: € 291.85
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
CIG: Z64114DD96
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA PASTI VEICOLATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER IL GIORNO 21/10/2014
Importo aggiudicato: € 296.34
Somme liquidate: € 296.34
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
CIG: ZE31178CCF
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA PASTI VEICOLATI ALLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA PER I GIORNI 29-31 OTTOBRE 2014
Importo aggiudicato: € 875.55
Somme liquidate: € 854.70
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
    CF: 01617950249
CIG: Z2C111863B
Oggetto: STIPULA POLIZZA RCT/RCO PERIODO 16/10/2014-16/10/2015
Importo aggiudicato: € 28728.75
Somme liquidate: € 28728.75
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
  • COMPAGNIA LLOYD'S AGENZIA GENERALE L.I.O
    CF: 10655700150
CIG: Z501118621
Oggetto: STIPULA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 12/10/2014-12/10/2015
Importo aggiudicato: € 4360.70
Somme liquidate: € 4360.70
Tempi di completamento: dal 12-10-2014 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA CAVALLONI TONIOLO
    CF: 03039470244
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA CAVALLONI TONIOLO
    CF: 03039470244
CIG: ZA7111860C
Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO ANNUALITA' 01/10/2014-01/10/2015
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GENERALE FABBIAN LUCA UNIPOL ASSICURAZIONI E UNISALUTE SPA
    CF: 02802400248
  • AGENZIA GENERALE FABBIAN LUCA UNIPOL ASSICURAZIONI E UNISALUTE SPA
    CF: 02802400248
CIG: Z2B11185F6
Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCA ANNUALITA' 01/10/2014-01/10/2015
Importo aggiudicato: € 14229.10
Somme liquidate: € 14229.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GENERALE FABBIAN LUCA UNIPOL ASSICURAZIONI E UNISALUTE SPA
    CF: 02802400248
  • AGENZIA GENERALE FABBIAN LUCA UNIPOL ASSICURAZIONI E UNISALUTE SPA
    CF: 02802400248
CIG: Z4B1106F4F
Oggetto: ACQUISTO VIDEOCORSO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 30.50
Somme liquidate: € 30.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMODIDATTICA S.R.L.
    CF: 04162450235
  • NOMODIDATTICA S.R.L.
    CF: 04162450235
CIG: Z1C11737CC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RIPUBBLICAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.48 DEL 30/10/2014 "ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI"
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA
    CF: 12086540155
CIG: Z7011737E3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RIPUBBLICAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C.N.48 DEL 30/10/2014 "ESAME DELLE OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI"
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIADIGE SRL
    CF: 01651350231
  • PUBLIADIGE SRL
    CF: 01651350231
CIG: ZDE0EA01B0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DI ADOZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA
    CF: 12086540155
CIG: Z3F0EA01F9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DI ADOZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIADIGE SRL
    CF: 01651350231
  • PUBLIADIGE SRL
    CF: 01651350231
CIG: ZEA10E5F88
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL SEMINARIO "LE COMPETENZE DEI COMUNI PER LE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI E LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. 91/2014"
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA
    CF: 04994851212
  • PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA
    CF: 04994851212
CIG: Z740FD1F12
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA'"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA
    CF: 04257320285
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA
    CF: 04257320285
CIG: 4503829543
Oggetto: Impegno spesa terza annualità contrattuale servizio di pulizie stabili comunali
Importo aggiudicato: € 64264.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
  • STUDIO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00895600245
CIG: Z3312110E6
Oggetto: Contratto ClavisNG e DiscoveryNG per gestione Biblioteca civica per il biennio 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 1992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPERIO S.R.L.
    CF: 01162350290
  • COMPERIO S.R.L.
    CF: 01162350290
CIG: X7C1039165
Oggetto: APPALTO PER ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 6557.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Veneta Servizi s.r.l.
    CF: 00819640244
  • Società Veneta Servizi s.r.l.
    CF: 00819640244
CIG: XC51039176
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO BUCHER
Importo aggiudicato: € 1928.00
Somme liquidate: € 2352.16
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: XE9103915C
Oggetto: APPALTO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA SPECIALI PER STRADE-DITTA DAL DOSSO SAS-ANNO2014
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL DOSSO SAS
    CF: 03551410248
  • DAL DOSSO SAS
    CF: 03551410248
CIG: XE2103916F
Oggetto: APPALTO PER ACQUISTO LAMPADE DI RICAMBIO PER IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Semaforica s.r.l.
    CF: 00206150286
  • La Semaforica s.r.l.
    CF: 00206150286
CIG: X6A1039172
Oggetto: INTEGRAZIONE APPALTO PER FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI E PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Facchin Calcestruzzi s.r.l.
    CF: 01992290245
  • Facchin Calcestruzzi s.r.l.
    CF: 01992290245
CIG: X661039159
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI E PATRIMONIO COMUNALE- ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2199.66
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Facchin Calcestruzzi s.r.l.
    CF: 01992290245
  • Facchin Calcestruzzi s.r.l.
    CF: 01992290245
CIG: XB40E40995
Oggetto: APPALTO PER FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI E PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Facchin Calcestruzzi s.r.l.
    CF: 01992290245
  • Facchin Calcestruzzi s.r.l.
    CF: 01992290245
CIG: X9E0C47A79
Oggetto: ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 409.85
Somme liquidate: € 499.67
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Veneta Servizi s.r.l.
    CF: 00819640244
  • Società Veneta Servizi s.r.l.
    CF: 00819640244
CIG: X260E4098C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE NUOVA LOTTIZZAZIONE - VIA L. ALBANESE
Importo aggiudicato: € 306.57
Somme liquidate: € 374.02
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Veneta Servizi s.r.l.
    CF: 00819640244
  • Società Veneta Servizi s.r.l.
    CF: 00819640244
CIG: X090C47A83
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO ATTREZZATURE PER STRADE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 962.74
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO VENDITA-RIPARAZIONI DI TRETTENERO GIORGIO & C. S.N.C.
    CF: 03573680240
  • CENTRO VENDITA-RIPARAZIONI DI TRETTENERO GIORGIO & C. S.N.C.
    CF: 03573680240
CIG: X3E103915A
Oggetto: APPALTO PER ACQUISTO DI RACCORDERIA E COMPONENTISTICA, RIPARAZIONE COMPRESSORI AD ARIA COMPRESSA ED IDROPNEUMATICA, PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 548.95
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELATO LUIGI & C. SNC
    CF: 01781040249
  • MELATO LUIGI & C. SNC
    CF: 01781040249
CIG: XBF1184056
Oggetto: APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALI ASFALTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE IN LOCALITA' FONTANABONA E ROCCOLO ROSSATO
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vaccari Antonio Giulio s.p.a.
    CF: 00652680240
  • Vaccari Antonio Giulio s.p.a.
    CF: 00652680240
CIG: X590C47A81
Oggetto: APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI, DI CAVA E ASFALTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI E PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vaccari Antonio Giulio s.p.a.
    CF: 00652680240
  • Vaccari Antonio Giulio s.p.a.
    CF: 00652680240
CIG: X350E409AB
Oggetto: APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI E PATRIMONIO COMUNALE - DITTA F.LLI CAILOTTO - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 1195.64
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Cailotto s.n.c.
    CF: 02242090245
  • F.lli Cailotto s.n.c.
    CF: 02242090245
CIG: X5F103916C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CIGLIO STRADALE IN LOCALITA' ROCCOLO ROSSATO
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zarantonello Andrea e Nicola s.a.s.
    CF: 02792410249
  • Zarantonello Andrea e Nicola s.a.s.
    CF: 02792410249
CIG: XF90E4098D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 11160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Civis s.p.a.
    CF: 04060080159
  • Civis s.p.a.
    CF: 04060080159
CIG: X260C47A7C
Oggetto: APPALTO PER ACQUISTO DI COLORI E PRODOTTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI E OPERE COMUNALI - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DEL COLORE
    CF: 01781530249
  • CENTRO DEL COLORE
    CF: 01781530249
CIG: X50103914D
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - AFFIDAMENTO URGENTE E TEMPORANEO IN FAVORE DI PRISMA SCSC DI VICENZA
Importo aggiudicato: € 21927.27
Somme liquidate: € 10700.51
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 02422720249
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 02422720249
CIG: X971184057
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - INTEGRAZIONI IN FAVORE DI PRISMA SCSC DI VICENZA
Importo aggiudicato: € 348.26
Somme liquidate: € 424.88
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 02422720249
  • PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 02422720249
CIG: XB61039157
Oggetto: APPALTO PER ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1814.34
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
CIG: X2A0E409A5
Oggetto: APPALTO PER OPERE DI LATTONERIA MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2704.92
Somme liquidate: € 751.65
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA F.LLI SLAVIERO SNC
    CF: 01626290249
  • LATTONERIA F.LLI SLAVIERO SNC
    CF: 01626290249
CIG: X310C47A82
Oggetto: APPALTO PER FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zarantonello Andrea e Nicola s.a.s.
    CF: 02792410249
  • Zarantonello Andrea e Nicola s.a.s.
    CF: 02792410249
CIG: X430C47A75
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MASSI DA CAVA PER RIPRISTINO SCARPATE SOTTOSTRADA
Importo aggiudicato: € 327.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CE.BA . SRL
    CF: 02707110280
  • CE.BA . SRL
    CF: 02707110280
CIG: X520E409A4
Oggetto: APPALTO PER IL NOLO ATTREZZATURE EDILI E FORNITURA ARTICOLI PER COSTRUZIONI E DOTAZIONI PER OPERAI - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 1894.66
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLETTI SPA
    CF: 00814710240
  • NICOLETTI SPA
    CF: 00814710240
CIG: X3C0E40998
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORO URGENTE DI ASFALTATURA TRATTO DI VIA BATTISTINI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peruffo Maurizio Imrpesa Asfalti
    CF: 00625220249
  • Peruffo Maurizio Imrpesa Asfalti
    CF: 00625220249
CIG: X211039161
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI MUZZOLON CON GRUPPO ALPINI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVENCATO SRL
    CF: 00298170242
  • EDILVENCATO SRL
    CF: 00298170242
CIG: Z35124DD15
Oggetto: ACQUISTO DIVISE CUOCO ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL TESSUTO DI LESSIO MANUELA
    CF: LSSMNL62M56A059D
  • CASA DEL TESSUTO DI LESSIO MANUELA
    CF: LSSMNL62M56A059D
CIG: Z88124DCE7
Oggetto: SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORRESAN SILVIA FOTOGRAFIA
    CF: TRRSLV64S57E864R
  • TORRESAN SILVIA FOTOGRAFIA
    CF: TRRSLV64S57E864R
CIG: Z78124DC83
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI A POLVERE PER SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 234.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIA CENTRO ITALIANO ANTINCENDIO DI VELO BRUNO & C. SAS
    CF: 00887610244
  • CIA CENTRO ITALIANO ANTINCENDIO DI VELO BRUNO & C. SAS
    CF: 00887610244
CIG: Z7C124BF32
Oggetto: ACQUISTO ACCESSORI PER CONTENITORI TERMICI PER LA CONSEGNA DEI PASTI CALDI A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 555.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RATIONAL DISTRIBUTION S.R.L.
    CF: 00120090212
  • RATIONAL DISTRIBUTION S.R.L.
    CF: 00120090212
CIG: ZD7124C70E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA DI CONSUMO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00161340245
  • COOPERATIVA DI CONSUMO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00161340245
CIG: Z3D124C6BA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PANE FRESCO PER CUCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPAN S.R.L.
    CF: 00576660245
  • VALPAN S.R.L.
    CF: 00576660245
CIG: Z2A124C682
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER CUCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTA E VERDURA DI SAVIO CORRADO GIOVANNI
    CF: 03797850249
  • FRUTTA E VERDURA DI SAVIO CORRADO GIOVANNI
    CF: 03797850249
CIG: Z17124C64A
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE FRESCA PER CUCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REFOSCO ANDREA
    CF: 00910990241
  • REFOSCO ANDREA
    CF: 00910990241
CIG: Z371262AFB
Oggetto: ACCESSO AL SIMULATORE DI IMPATTO DEL NUOVO ISEE
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLESIUS S.R.L.
    CF: 01469760225
  • CLESIUS S.R.L.
    CF: 01469760225